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成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心2024年预算公开

时间:2024年01月26日信息来源:本站原创 点击: 【字体:
附件1
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第一部分 成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门2024年部门预算说明
第二部分 名词解释                                     
第三部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标申报表
十四、部门整体支出绩效目标表
 
 
 
附件2
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心
2024年部门预算说明
                  
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心是成都市青羊区卫生健康局的直属医疗卫生机构,是二级预算单位。中心位于青羊区大庆路93号、双清南路9号和锦屏南路18号,大庆路93号使用面积约2146平方米、双清南路9号租赁房屋使用面积约2264平方米、锦屏南路18号租赁房屋使用面积约632平方米,所处府南、金沙两个街道办事处,10个社区委员会,服务人口16万余人。中心是“四川省示范卫生服务中心”、“计划免疫5A门诊”,荣获“成都市示范中医馆”称号。主要职能职责为承担辖区内基本公共卫生和基本医疗服务,以居民的卫生服务需求为导向、以人的健康为目的、以社区为范围,合理使用社区资源和适宜技术,为居民提供有效、经济、方便、综合、连续的医疗、预防、保健、康复、健康教育、计划生育技术指导服务。
(二)2024年重点工作
1、基础建设
在现在大庆院区2146平米建筑面积的基础上,力争在2024年完成基层二级医院所需要的基础设施要求。
①双清院区搬迁。在2024年4月底前完成锦屏南路18号1楼的装修工程及双清院区的搬迁,将中心“一院三区”调整为“一院两区”从而降低管理强度和运营成本。
②锦屏院区扩建。争取在2024年底前完成锦屏南路18号2楼的整层租赁与装修,使中心的建筑面积达到5000平米以上,为创建基层二级医院和落实医养结合病房打下硬件基础。
③公建配套项目工作专班。组成金沙公建配套项目工作专班,落实金沙公建配套项目的追踪、沟通、申请等专项工作,为中心在金沙辖区提升服务量、服务能力和服务品质,为中心实施规模运营,为中心在基层二级医院成功后再上一层楼打下基础。
④5G救护车改造。通过在5G救护车上增加数据收集、数据通信设备,以及与上级综合医院急诊科的平台对接,达到无急诊转运时使用救护车上车载设备为65岁以上老人实施体检;在院前急救时,上级急诊科医生通过车上系统进行远程指导、远程会诊,提前制定急救方案,真正做到现场急救、院前转运、院内诊治三位一体、无缝衔接,实现“患者未到,信息先行”,达到5G救护车的“平急两用”。
2、运营管理
在目前中心已有的运行良好地机制制度基础上,守正创新,进一步加大机制建设力度,让中心成为符合中国基层社会活动规律的基层医疗机构。
①签约对象调整。改变中心现有的以个体为单位的家庭医生签约服务机制,实施以“家庭”为单位的家庭医生签约服务机制;
②诊疗模式改革。实施以居民为中心的“居家-门诊-住院”一条龙的“线上问诊预约检查、线下诊断治疗”的集保健、医疗、康复为一体的家庭医生签约服务新战略;重点探索居家监测健康管理模式,摸索通过互联网医院或新媒体视频问诊、重点生理指标远程监测、定期上门服务和药品耗材第三方配送等措施,实现重点人群或特殊人群的居家健康管理。
③落实网格化预防医保服务。在已布局的石人北路社区、同德社区、同怡社区、希希家共建点的基础上,再增设1~2个点位,形成“以5~6个社区点位为基点,中心2个院区为支撑点”的辖区网格化预防医保服务点;
④落实家庭医生签约服务卡。向签约居民发放家庭医生签约服务卡,作为居民展示签约身份、享受优惠措施的凭证。
⑤申报长期护理保险定点服务机构。通过该项申报,开展居家洗浴等多项居家养老服务项目,建设和强化中心“为老”服务能力。
⑥拓展健康管理能力及关注人群。按照家庭医生团队“进社区、进企业、进机关、进学校”的要求,通过党建引领、健康副校长和民企共建等多种路径,拓宽家庭医生团队的关注人群,在家庭医生服务A包的基础上,加大B包的落地及推广,并根据关注人群的需求制订和落实C包。
⑦探索药品耗材存放新模式。为了适应中心多院区多药房、每个院区使用面积紧张的实际情况,以及电子处方流转带来后续冲击,通过探索“线上入库、线下分布式存放”解决药品耗材的库存管理问题。
⑧探索以“早教+医疗+第三方”的医教托新模式。探索打造“医教托”医学、早教、托育三位一体模式,通过个人综合能力或机构间综合能力结合,以满足儿童早期综合发育和健康照顾的需求。
利用互联网医院平台,提供丰富多彩的早期教育资源,如在线课程(直播)等。帮助家长更好地了解儿童发展的特点和规律,为孩子提供更加科学、系统和全面的早期教育。同时,通过互联网平台,提供在线咨询和指导服务。
3、业务建设
通过以临床科研带动业务建设的方式,加快中心业务体系建设,扩大中心诊疗疾病谱和诊断治疗技术项目。
①中医职场健康管理。为了进一步巩固中医药示范区成果,为切实提高我中心及我区基层中医药服务能力和水平,推动中医药事业高质量发展,中医在职场健康管理中具有独特的应用价值,通过饮食调理、运动康复、情志调摄等方面的综合调理,可以促进机能恢复、职业病防治,达到“塑形、矫姿、助眠”提高工作效率和生活质量。为此,结合企业家庭医生服务包探索中医介入职场保健新思路。
②胰岛素泵+持续血糖监测在居家控制血糖的运用。胰岛素泵是一种持续注射胰岛素的设备,它模拟人体胰腺的自然分泌模式。胰岛素泵通过小剂量、持续的方式向患者体内注射胰岛素,从而控制血糖水平,加上半埋式的血糖监测设备,使难治性糖尿病患者的居家控制血糖成为可能。
③心肺康复慢病运动数字处方。康复是一个漫长的时间过程,康复成本(康复资金支出及陪护收入减少)有时是康复达不到预期效果的因素之一。如何降低康复成本、如何在患者熟悉地环境内、主动而又不降低康复效果的康复模式成为现代康复研究的热点。心肺康复慢病运动数字处方的意义在于:康复医师通过线上技术,依托在线问诊、视频观察、监测设备等准确了解患者恢复情况,并根据恢复情况开具后续康复运动数字处方,实现安全有效的运动能更加显著的提高患者的运动能力,改善症状和心功能。
④认知能力测评及运用。认知功能障碍是指记忆力或其他认知功能进行性减退,但不影响日常生活能力,且未达到痴呆的诊断标准。老年人认知功能评估结合国家基本公共卫生服务老年人健康体检等相关工作,开展辖区老年人认知功能评估和抑郁症筛查群进行相关筛查工作。
⑤AI技术在窝沟封闭龋齿检测中的应用。探索口腔内窥设备在窝沟封闭检查及学生龋齿检查中的应用,不仅做到检查结果有图像可查,并且通过AI技术实施智能诊断,在相关治疗效果有前后对比的前提下提高工作效率。
⑥视力干预技术“翻转拍”在学校卫生工作中实践推广。翻转拍是一项成熟的视力训练工具,在眼科医院青少年近视干预中广泛应用。此项目要是对于睫状肌进行锻炼,锻炼青少年眼的调节能力,使眼调节得到放松。目的:一是探索儿童青少年视力干预可靠的方法,形成固定的流程模式后在其他年级、其他学校推广,逐步建立中心的青少年视力训练基地。二是提高中心在辖区儿童青少年疾病医预结合的知名度,同时利用签约学生的同时,签约家长等其他家庭成员,提高中心签约服务率。
⑦家庭病床工作方式的探索。通过穿戴设备或家庭监测设备的运用,摸索通过互联网医院或新媒体视频问诊、重点生理指标远程监测、定期上门服务和药品耗材第三方配送等措施,实现重点人群或特殊人群的家庭病床管理。
4、人员队伍
①为了尽快解决中心空编问题、业务人才短板,以及建设一支结构合理、资源优效的员工队伍,中心在2024年将通过公招方式招聘以下人员。
精神医师1名;中西医临床医师1名;临床康复主治医师1名;临床康复医师1名;口腔医师1名;公共卫生医师1名;临床助理医师5名;主管护师2名;护师4名;影像技师1名;主管检验师1名。
②培养具备专业素质和管理能力的中心住院部管理人才,以满足中心医疗服务体系的发展需求。通过系统的培训提升管理人才的专业水平和实践能力,推动中心住院部的可持续发展。
5、科室设置
根据中心业务拓展和基层二级医院的需求,按照“全科专长”的原则,结合上级行政部门的要求,中心在2024年新设置部分科室和专业组。考虑到新设科室的早期运行问题,新设科室将加挂在现有科室下面。
新设精神科,加挂基公卫科下面;
新设康复科,加挂中医科下面;
新设皮肤科,加挂全科一下面;
新设线上督导服务部,加挂护理部下面;
6、信息化建设
数字战略是我国赶超欧美国家实施弯道超车的主要手段。数字化政府、数字化医疗将是不可逆转的趋势, 2024年中心将在现有信息话基础上进一步完成信息化建设,但更为关键是全体员工的数字理念建立。
①2024年实现互联网医院全面与中联对接,实现检查检验数据互通、移动支付使用等。
②建设中心本地化三级等保安全防护。
③加快医保移动支付的全面部署(线上、线下)。
④完成农行自主挂号机、自主报告打印机等部署工作。
⑤完成中联系统升级。
7、文化建设
2024年中心将以“党建引领,重铸文化”为主线开展文化建设工作。
①“党建引领,家庭医生网格化”示范点位建设。中心将金沙辖区与金沙街道共同在党建引领下打造一个家庭医生团队微网实格服务示范工作点位,作为该项工作的样板间实施宣传工作。
②重铸院训和核心价值观。在党建精神引领下,重新审视和制定中心的核心价值观,补齐中心的院训,让中心文化成为中心昂扬奋进的内动力是2024年中心的重要工作。
二、部门预算单位构成
从预算单位构成看,青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门预算包括:0局(委、办)本级预算、0局(委、办)属于事业单位预算。
纳入青羊区府南金沙社区卫生服务中心局(委、办)2024年部门预算编制范围的二级预算单位包括:
1.无
三、2024年财政拨款收支预算情况的总体说明
2024年财政拨款收支总预算779.64万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入779.64万元支出包括:一般公共服务支出779.64万元。
四、2024年一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门2024年一般公共预算当年拨款779.64万元,比2023年预算数787.79万元减少8.15万元,下降1.03%,变动的主要原因是新冠志愿者人员减少;中心人员经费调档增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务(类)支出779.64万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)预算数为612.63万元,比2023年预算数730.12万元减少117.49万元,减少16.09%,变动的主要原因是新冠志愿者人员减少;中心人员经费调档增加。以及由于2023年新系统尝试运行,对系统指标理解不到位,除养老、年金以外都并入基本工资,2024年按照要求规范编制预算。
2.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)预算数为1.6万元,与2023年预算数1.6万元预算持平。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)预算数为19万元,比2023年预算数18.69万元增加0.31万元,增长1.66%,变动的主要原因是公招人员职业年金增加。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)预算数为93.48万元,比2023年预算数37.38万元增加56.1万元,增长150.08%,变动的主要原因是2023年对项目理解不到位,指标金额不完整,2024年对项目金额已进行充分核算。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位医疗(项)预算数为40.31万元,2023年无此项,变动的主要原因是2024年在职人员医疗单独核算。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位医疗支出(项)预算数为12.62万元,2023年无此项,变动的主要原因是2024年在职人员其他社会保险单独核算。
五、2024年一般公共预算基本支出情况说明
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门2024年一般公共预算基本支出779.64万元,其中:
人员经费529.9万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、职业年金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。
对个人和家庭的补助1.6万元,主要包括:在职人员及离退休人员医疗门诊补助支出。
房屋租赁218.14万元。
医疗卫生岗志愿者待遇经费30万元。
六、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
(一)因公出国(境)经费
2024年预算安排0万元,较2023年0万元增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2023年预算持平),变动的主要原因是无。
根据2024年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。出国(境)团组主要包括无(团组名称)等,计划完成无(预期绩效)。
(二)公务接待费
2024年预算安排0万元,较2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2023年预算持平),变动的主要原因是无。
(三)公务用车购置及运行维护费
成都市青羊区机关事务局核定车编4辆,目前实际车辆保有量为6辆。2024年预算安排公务用车购置及运行维护费0万元,较2023年预算增加/减少0万元,增长/下降0%(或与2023年预算持平),变动的主要原因是无。
2024安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。
2024年安排公务用车运行维护费0万元。用于0辆公务用车0(燃油、维修、保险)等方面支出。
七、2024年政府性基金预算收支及变化情况的说明
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、2024年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则,成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入、其他收入包括上级补助收入、其他收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出。成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门2024年收支总预算779.64万元,比2023年预算数787.79万元增加8.15万元,增长1.03%,变动的主要原因是新冠志愿者人员减少;中心人员经费调档增加。
九、2024年收入预算情况说明
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门2024年收入预算779.64万元,其中:一般公共预算拨款收入779.64万元,占100%。
十、2024年支出预算情况说明
2024年部门预算本年支出总计779.64万元,其中:基本支出预算531.5万元,占68.17%;部门项目支出预算248.14万元,占31.83%。
十一、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门2024年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费,合计0万元。
(二)政府采购情况
2024年成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门政府采购预算总额338.95万元,其中:政府采购货物预算332.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算6.4万元。
(三)国有资产占有使用情况
2024年,成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门共有车辆6辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车3辆、其他用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
2024年成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门按程序编制部门整体支出绩效目标,确定年度重点履职任务2项,设置履职任务绩效指标2个。
2024年成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门实行绩效目标管理的特定目标类项目2个,涉及预算248.14万元,其中,一般公共预算248.14万元。
(五)重点项目预算的绩效目标情况说明
2024年成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心部门不涉及重点项目预算。
 

附件3
 
青羊区成都市青羊区府南金沙
社区卫生服务中心
2024年部门预算名词解释
                  
1、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金(指区级财政当年拨付的资金)。
2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5、使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9、机关事业单位职业年金缴费支出208(类)05(款)06(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出
10、其他卫生健康管理事务支出210(类)01(款)99(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务各方面的支出。
11、城市社区卫生机构210(类)03(款)01(项):指反映用于城市社区卫生机构的支出。
12、其他基层医疗卫生机构支出210(类)03(款)99(项):指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。
13、基本公共卫生服务210(类)04(款)08(项):指反映基本公共卫生服务支出。
14、重大公共卫生服务210(类)04(款)09(项):指反映重大疾病预防控等重大公共卫生服务项目支出。
15、突发公共卫生事件应急处理210(类)04(款)10(项):指反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。
16、中医(民族医)药专项210(类)06(款)01(项):指反映中医(民族医)药专项支出意外的其他中医药支出。
17、计划生育服务210(类)07(款)17(项):指反映计划生育服务支出。
18、公务员医疗补助210(类)11(款)03(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
19老龄卫生健康事务210(类)16(款)01(项):指反映老龄卫生健康事务方面的支出。
20、其他卫生健康支出210(类)99(款)99(项):指反映除上述项目以外其他用于卫生健康方面的支出。
21、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24、上年结转:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,结转到本年按原规定用途继续使用的资金。
25、“三公”经费:指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
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