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成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心整体支出绩效自评报告【2021】

时间:2022年05月23日信息来源:本站原创 点击: 【字体:
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心
整体支出绩效自评报告
(评价年度:2021年)
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心是成都市青羊区卫生与计划生育局的直属医疗卫生机构,是二级预算单位。本中心开设预防保健科、全科医疗科、妇女保健科、儿科、口腔科、检验科、医学影像科、中医科等。
  • 机构职能。
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心中心位于青羊区双清南路9号,租赁房屋使用面积约2700平方米,所处府南、金沙两个街道办事处,11个社区委员会,服务人口16万余人。中心是“四川省示范卫生服务中心”、“计划免疫5A门诊”,并荣获“成都市示范中医馆”称号。中心开展全科门诊、中医康复、口腔科、妇科、小儿预防接种等。中心主要职能为辖区居民提供基本医疗和国家要求基本公共卫生服务项目。
  • 人员概况。
中心2021年人员数为151人,其中财政补助人数76人,今年公招新进0人,正编辞职0人,士官安置0人。
二、财政资金总体情况
(一)部门(单位)财政资金整体收支情况。
本单位总收入为6699.37万元.其中医疗收入3736.03万元,财政拨款收入2898.29万元(其中项目收入473.01),其他收入65.06万元。
本单位支出为6696.36万元.其中业务活动支出6205.45万元,单位管理支出449.28万元,其他支出41.63万元。
 
(二)部门(单位)预算编制及绩效目标设定情况。
本中心本年重点工作为开展疫情防控、基本公共卫生服务、重点公共卫生管理、基本药品服务等。本中心的主要预算工作也围绕此项工作展开,具体包括区级预算项目23项,每项均按照专款要求支付合理使用。
三、预算管理情况
(一)预算执行情况
1.总体执行进度:本中心财政资金使用进度达到100%,其中基本支出为2425.28万元,项目支出为473.01万元。
2.预算调整及结余结转情况。
无预算调整,无结转结余。
(二)“三公”经费管理
本单位无此项
(三)综合管理情况
本中心设立专项资金管理制度,专项资金的使用均按照上级部门文件要求及本中心制度规范执行,无违规使用情况。每年预决算按照要求在网页进行公示,无举报情况。
(四)绩效管理情况
本中心专项资金23项均进行绩效评价和专项管理,每项资金收到文件后及时通知业务科室按照业务需要逐笔报账进行支付,财务科做到规范审核每笔单据规范性无违规支付情况。中心也加强资金使用进度管理,对于支付不及时的专项资金及时通报,做到每月考评支付进度。所有关于专项支付资料都存档统一管理。
四、部门整体绩效情况
(一)部门履职的年度总体目标。
 按照进度及时、规范完成财政资金的全部支付。
(二)重点工作任务绩效目标完成情况。
“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程项目。为进一步提升基本医疗卫生服务水平,对府南金沙社区卫生服务中心的基础设施提升改造、提档升级。通过提升社区卫生服务中心机构硬件品质,提供品质更高的基本医疗服务和基本公共服务打下基础;通过改善房屋建筑条件、提高设施设备配置、优化服务流程等升级改造,进一步提升基层医疗卫生机构硬件品质,提升了居民就医体验的舒适度,满意度和信任度。
基本公共卫生服务项目经费。完成上级行政部门下发民生工程基本公共卫生14项服务内容。开展基本公共卫生服务项目,以“防大于治”的公共卫生理念,提高居民的健康知识知晓率和对社区卫生服务中心满意度和居民健康水平,促进基本公共卫生服务均等化,不断提高辖区居民的感受度、获得感、满意度。
新冠疫情防控经费-定点隔离酒店项目。成立酒店隔离管理工作小组,由工作小组带领打赢本次新冠疫情狙击战 遏制疫情传播。
新冠疫情防控经费-新冠疫苗接种经费项目。稳妥有序推进疫苗接种工作,降低人群感染和发病风险。在知情、同意、自愿、免费前提下开展接种、确保应接尽接。在区卫健局、区疾控的指导下,社区居民积极参加新冠疫苗接种,降低了居民感染新冠肺炎病毒的风
五、评价结论及措施
(一)评价结论
本中心2021年涉及财政专项包括区卫健系统选派得荣县“传帮带”和综合帮扶凉山州人员待遇经费、基层党建工作经费、区属公立医疗机构退休人员2019年度一次性生活补助、社区卫生服务机构租赁费、医疗机构预防性体检补助、实施基本药物制度补助、7家社区卫生服务中心综合补助、基本公共卫生服务项目经费、“十三五”期间基层医疗卫生机构硬件提升工程、预防接种服务费、健康教育、艾滋病防治工作、传染病防治、艾滋病防治、突发公共卫生事件应急处理及医疗保障专项、医疗机构儿科门(急)诊专项补助、新冠疫情防控经费-定点隔离酒店、新冠疫情防控经费-新冠疫苗接种、新冠疫情防控经费-一线医务人员临时性工作补助、流动人口管理服务经费、爱卫工作、医联体建设、老龄健康管理服务经费等共计2898.3万元,总体支付进度达100%。
(二)存在问题及整改
本中心纳入预算时间较短,在预算管理体系方面还不够完善,有待进一步优化。
  • 特色亮点
财政启用一体化预算支付平台,中心所有收入、支出均纳入财政监控。为更加规范使用资金,提高资金使用效率,本中心在钉钉特别建立“资金支付管理小程序”。程序设立了在财政资金到达中心时,财务科将财政资金划分到各牵头部门,各部门根据预算及实际发生业务在钉钉小程序中按照流程填写支付申请,经领导审批完成支付。此小程序公开透明,无论是财务科还是其他部门均能知晓并查阅相关数据。通过小程序对中心内部数据的规划让各项业务随时可以最终进度,有利于提高资金支付工作效率。小程序还制作了汇总表格,到年度终了,各科室均可导出数据进行汇总分析,此创新结合了实际工作需要,简单、方便、明了,使中心内部的专项支付更加智能优化。
 
附件:部门整体支出绩效评价自评评分表(加盖公章)
 
联系人及电话:谢孟彧  87345559
 
 
 主要领导签字:            
   
成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心单位(公章)
                             2022年5月20日
 


详见附件:2021年度项目支出绩效自评表

 成都市青羊区府南金沙社区卫生服务中心整体支出绩效自评报告